Manual do Utilizador

JochPlus ERP

Joch Plus, Lda. · Dundo, Lunda Norte, Angola

Versão 2, Agosto de 2026

Cobre a utilização completa: primeiros passos, vendas, compras e

existências, tesouraria, obrigações fiscais, pessoal e administração

Como usar este manual

Cada secção responde a uma pergunta concreta e explica o procedimento do princípio ao fim. Não é preciso ler pela ordem: pode ir directamente ao que precisa.

Os nomes dos botões aparecem tal como estão no ecrã. Quando disser Guardar, procure o botão com essa palavra.

No fim há um índice de perguntas, um glossário e uma lista dos erros mais comuns.

As marcações entre parênteses rectos indicam onde entram as imagens dos ecrãs, a captar no sistema em funcionamento.

PARTE I. PRIMEIROS PASSOS

1. O que é o JochPlus

O JochPlus é o sistema onde a empresa regista tudo o que vende, compra, tem em armazém e paga aos colaboradores. As facturas que emite são comunicadas à Administração Geral Tributária, como a lei obriga.

Tudo o que fizer fica registado com o seu nome e a data. Isto não é vigilância, é protecção: se houver dúvida sobre um documento, sabe-se quem o fez e quando.

2. Entrar no sistema

1. Abra o navegador e escreva o endereço do sistema.
2. Introduza o seu e-mail e a palavra-passe.
3. Clique em Iniciar sessão.

Se for a primeira vez, o sistema pede para mudar a palavra-passe. Escolha uma que só o Joch conheça e não a partilhe com colegas. Cada pessoa deve ter a sua conta, porque é assim que se sabe quem fez o quê.

Se esquecer a palavra-passe, clique em Esqueceu-se da palavra-passe? e siga as instruções que chegam por e-mail.

3. Como o ecrã está organizado

A barra do lado esquerdo mostra a área onde está, por exemplo Vendas ou Contabilidade, e as ligações dessa área. No topo dessa barra pode trocar de área.

A pesquisa, no topo, é o caminho mais rápido para qualquer sítio. Escreva o que procura, por exemplo o nome de um cliente ou o número de uma factura, e aparece na lista.

O botão Início leva-o sempre à página principal, com atalhos para o que mais se usa: Artigo, Cliente, Fornecedor e Factura de Venda.

4. Quatro coisas que precisa de perceber antes de começar

Estes quatro conceitos aparecem em todo o sistema. Percebendo-os, quase tudo o resto se explica sozinho.

4.1 Rascunho e submetido

Todo o documento nasce como rascunho. Nessa fase pode alterar tudo, ou apagá-lo, e ele não conta para nada: não afecta o stock, nem a contabilidade, nem é comunicado à AGT.

Quando clica em Submeter, o documento passa a definitivo. A partir daí conta para tudo e já não pode ser alterado.

Confirme sempre antes de submeter. É a diferença entre corrigir um erro em dez segundos e ter de emitir uma nota de crédito.

4.2 Porque não se pode alterar um documento submetido

Não é uma limitação do programa, é uma exigência da lei. Uma factura submetida já foi comunicada à AGT e faz parte de uma cadeia de segurança que liga cada documento ao anterior. Se fosse possível alterá-la, essa cadeia quebrava-se e todos os documentos seguintes ficavam inválidos.

4.3 Como corrigir um erro

Depende do que estiver errado e de quando dá por isso.

Se o documento ainda está em rascunho: corrija e grave. Não há mais nada a fazer.

Se já foi submetido mas ainda não entregou ao cliente: anule com o botão Anular e emita um novo. O número anulado não se reutiliza, fica registado como anulado.

Se já foi submetido e entregue ao cliente: emita uma Nota de Crédito, que é o documento próprio para corrigir uma factura já entregue. Veja a secção 13.

4.4 Séries de numeração

Cada tipo de documento tem a sua série e os números saem por ordem, sem saltos. Não escolhe o número, o sistema atribui-o. Um número anulado não volta a ser usado, e a AGT verifica isso.

PARTE II. VENDER

5. Registar um cliente

Antes de facturar a alguém, esse alguém tem de estar registado.

1. Na pesquisa, escreva Cliente e abra a lista.
2. Clique em Adicionar Cliente.
3. Preencha o Nome do Cliente, tal como consta nos documentos oficiais dele.
4. Escolha o Tipo de Cliente: Empresa ou Individual.
5. No separador Imposto, preencha o NIF.
6. Clique em Guardar.

Sobre o NIF

O NIF é obrigatório para empresas e recomendado para particulares. O sistema verifica o formato e avisa se estiver errado.

Em Angola há dois formatos: as empresas têm 10 dígitos começados por 5, e os particulares podem ter 14 caracteres, com letras. Ambos são aceites.

Se o cliente não tiver NIF ou não o quiser dar, deixe o campo vazio. A factura sai com a menção "Consumidor Final" no lugar do contribuinte, o que é legal para vendas a particulares.

Regime de IVA do cliente

No mesmo separador escolha o Regime de IVA. Isto determina se a factura leva IVA e é a definição que mais erros causa quando está mal preenchida. Veja a Parte V.

6. Registar um artigo

1. Na pesquisa, escreva Artigo e clique em Adicionar Artigo.
2. Preencha o Nome do Artigo.
3. Escolha o Grupo de Artigos.
4. Escolha a Unidade de Medida, por exemplo Un. ou Caixa.
5. Se for um produto que existe em armazém, deixe É Artigo de Stock assinalado. Se for um serviço, desmarque.
6. Clique em Guardar.

O código é gerado automaticamente, no formato JPL-GRUPO-DATA-NÚMERO. Se preferir usar um código seu, escreva-o antes de gravar e o sistema respeita-o.

Preço

O preço não se define na ficha do artigo, define-se numa tabela de preços. Isto permite ter preços diferentes para clientes diferentes.

1. Na pesquisa, escreva Preço do Artigo.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o artigo, a tabela de preços e o valor.
4. Clique em Guardar.

7. Emitir uma Factura

Esta é a operação mais frequente do sistema.

1. Na pesquisa, escreva Factura de Venda.
2. Clique em Adicionar Factura de Venda.
3. No campo Cliente, escolha o cliente. Os dados dele são preenchidos sozinhos.
4. Confirme a Data de Lançamento, que é a data da factura.
5. Confirme a Data de Vencimento, ou seja, até quando o cliente deve pagar.
6. Na tabela de artigos, clique em Adicionar linha.
7. Escolha o artigo, indique a Quantidade e confirme o Preço.
8. Repita para cada artigo.
9. Confirme o Total a Pagar no fim.
10. Clique em Guardar.
11. Verifique tudo com atenção.
12. Clique em Submeter.

Depois de submeter, a factura é comunicada à AGT automaticamente. O estado dessa comunicação aparece no próprio documento.

Verificar antes de submeter

Confirme sempre estes quatro pontos, que são os que mais dão problema:

1. O cliente está certo, sobretudo se houver nomes parecidos.
2. As quantidades e os preços estão certos.
3. A data de vencimento faz sentido para o acordo com o cliente.
4. O total é o que combinou.

8. Emitir uma Factura-Recibo

A Factura-Recibo usa-se quando o cliente paga no momento, como acontece numa venda ao balcão. É uma factura e um recibo no mesmo documento.

O procedimento é igual ao da factura, com um passo a mais:

1. Faça tudo como na secção 7, até ao ponto 9.
2. Assinale a opção Incluir Pagamento.
3. Indique o Meio de Pagamento: Numerário, Multicaixa, Transferência.
4. Confirme o valor recebido.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

O sistema reconhece que é uma Factura-Recibo e escolhe sozinho o modelo de impressão certo.

9. Fazer um desconto numa linha

Se o desconto é sobre um artigo em concreto:

1. Na linha do artigo, procure a coluna Desconto.
2. Escreva a percentagem, por exemplo 10 para dez por cento.
3. O valor da linha é recalculado sozinho.

O desconto aparece na factura impressa, na coluna Desc.

[Imagem 2: linha de artigo na factura, com a coluna Desconto assinalada]

10. Fazer um desconto sobre o total

Se o desconto é sobre a venda toda:

1. Abaixo da tabela de artigos, procure a secção Desconto Adicional.
2. Em Aplicar Desconto Adicional Sobre, escolha Total Líquido.
3. Escreva a Percentagem de Desconto Adicional ou o Valor do Desconto Adicional.

Escolha sempre Total Líquido e não Total Geral. A razão é fiscal: aplicando sobre o líquido, o IVA é calculado depois do desconto, que é o correcto. Aplicando sobre o total geral, o IVA seria calculado sobre um valor que o cliente não chega a pagar.

Na factura impressa aparecem o subtotal, a linha de desconto e o total a pagar.

[Imagem 3: secção Desconto Adicional, abaixo da tabela de artigos, com o campo Aplicar Desconto Adicional Sobre assinalado]

11. Imprimir e enviar

Com a factura aberta, clique em Imprimir. O sistema escolhe automaticamente o modelo certo conforme o tipo de documento.

Tem dois botões:

Imprimir envia directamente para a impressora.

Obter PDF cria um ficheiro para guardar ou enviar por e-mail. É a opção mais segura quando envia ao cliente, porque sai sempre igual em qualquer computador ou telemóvel.

Se a impressão sair cortada

Se estiver a imprimir a partir do Safari, no iPad ou no Mac, use Obter PDF e imprima o ficheiro. O Safari trata as margens de forma diferente dos outros navegadores e pode cortar a página.

12. Emitir uma Proposta ou Pró-forma

Quando o cliente pede um preço antes de comprar:

1. Na pesquisa, escreva Proposta Comercial.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o cliente e acrescente os artigos, como numa factura.
4. Clique em Guardar e depois em Submeter.

A proposta não é um documento fiscal e não vai à AGT. Quando o cliente aceitar, abra a proposta e clique em Criar, depois em Factura de Venda. Os dados passam todos, sem voltar a escrever.

13. Emitir uma Nota de Crédito

A Nota de Crédito usa-se para anular ou corrigir uma factura já entregue ao cliente. É o documento legal para devolver dinheiro ou corrigir um valor cobrado a mais.

1. Abra a factura original.
2. Clique em Criar e escolha Devolução.
3. O sistema cria uma nota de crédito com os mesmos artigos, em negativo.
4. Se a devolução for só de parte, apague as linhas que não devolve e ajuste as quantidades.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Fazendo por este caminho, a nota fica ligada à factura original, como a AGT exige. Não crie uma nota de crédito do zero, porque perde essa ligação.

14. Emitir uma Nota de Débito

A Nota de Débito usa-se quando é preciso cobrar mais do que a factura original dizia, por exemplo por um preço acordado a menos, por lapso.

O procedimento é semelhante ao da Nota de Crédito, mas escolhendo a opção de ajuste de preço em vez de devolução.

15. Encomendas e Guias

Encomenda de Venda regista um compromisso do cliente antes de entregar. Cria-se do mesmo modo que a factura.

Guia de Remessa acompanha a mercadoria quando esta sai. Pode criar-se a partir da encomenda, clicando em Criar e depois em Guia de Remessa.

Depois de entregue, cria-se a factura a partir da guia, pelo mesmo caminho.

PARTE III. COMPRAR E GERIR EXISTÊNCIAS

21. Registar um fornecedor

1. Na pesquisa, escreva Fornecedor e clique em Adicionar Fornecedor.
2. Preencha o Nome do Fornecedor.
3. Escolha o Tipo de Fornecedor: Empresa ou Individual.
4. No separador Imposto, preencha o NIF.
5. Clique em Guardar.

O NIF do fornecedor é importante porque as facturas de compra entram na declaração de IVA. Sem NIF, o IVA suportado nessa compra pode não ser aceite como dedutível.

22. Fazer uma encomenda a fornecedor

Serve para deixar registado o que se pediu, antes de a mercadoria chegar.

1. Na pesquisa, escreva Ordem de Compra.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o Fornecedor.
4. Indique a Data de Entrega Requerida.
5. Acrescente os artigos, com quantidade e preço combinado.
6. Clique em Guardar e depois em Submeter.

[Imagem: ecrã da Ordem de Compra preenchida, mostrando o fornecedor, a data e a tabela de artigos]

23. Receber mercadoria

Quando a mercadoria chega, é este passo que faz o stock subir.

1. Abra a Ordem de Compra correspondente.
2. Clique em Criar e escolha Recibo de Compra.
3. Confirme as quantidades que chegaram mesmo. Se vier menos do que o encomendado, corrija aqui.
4. Confirme o Armazém de destino.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Só depois de submeter é que o stock é actualizado. Enquanto estiver em rascunho, a mercadoria ainda não existe para o sistema.

Se receber mercadoria sem ter feito encomenda, crie o Recibo de Compra directamente, escolhendo o fornecedor e os artigos.

24. Registar a factura do fornecedor

O recibo de compra regista a entrada da mercadoria. A factura regista a dívida ao fornecedor. São coisas diferentes e ambas necessárias.

1. Abra o Recibo de Compra.
2. Clique em Criar e escolha Factura de Compra.
3. Preencha o N.º da Factura do Fornecedor, tal como vem no documento dele.
4. Confirme os valores e o IVA.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

O número da factura do fornecedor é obrigatório e não pode repetir-se no mesmo ano. O sistema avisa se já existir, o que evita pagar duas vezes o mesmo documento.

25. Ver o stock actual

Na pesquisa, escreva Saldo de Stock. O relatório mostra a quantidade de cada artigo em cada armazém.

Para ver a história de um artigo, com todas as entradas e saídas, procure Livro de Stock.

26. Movimentar stock sem compra nem venda

Usa-se para transferir entre armazéns, registar quebras ou corrigir contagens.

1. Na pesquisa, escreva Movimento de Stock.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o Tipo de Movimento de Stock:

• Recepção de Material para entradas que não vêm de compra.
• Emissão de Material para saídas que não são venda, como consumo interno ou quebra.
• Transferência de Material para passar de um armazém para outro.

1. Acrescente os artigos e as quantidades.
2. Indique os armazéns de origem e destino, conforme o tipo.
3. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Registe sempre as quebras e os consumos internos. Se não o fizer, o stock do sistema deixa de corresponder ao stock real e deixa de servir para alguma coisa.

27. Fazer inventário

1. Na pesquisa, escreva Reconciliação de Stock.
2. Clique em Adicionar.
3. Clique em Obter Artigos para trazer o que o sistema julga ter.
4. Na coluna de quantidade, escreva o que contou mesmo.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

O sistema ajusta as diferenças e regista a correcção na contabilidade. Guarde a folha de contagem em papel, porque é o comprovativo do ajuste.

PARTE IV. DINHEIRO

28. Registar um recebimento

Quando o cliente paga uma factura que ficou a crédito:

1. Abra a factura.
2. Clique em Criar e escolha Pagamento.
3. Confirme o valor recebido. Se for pagamento parcial, corrija o valor.
4. Escolha a conta onde o dinheiro entrou: caixa ou banco.
5. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Fazendo por este caminho, o pagamento fica ligado à factura e a dívida do cliente baixa automaticamente. Criando o pagamento do zero, essa ligação perde-se e a factura continua a aparecer como não paga.

29. Registar um pagamento a fornecedor

O procedimento é o mesmo, partindo da Factura de Compra em vez da Factura de Venda.

30. Ver quem deve dinheiro à empresa

Na pesquisa, escreva Contas a Receber. O relatório mostra cada cliente, o que deve e há quanto tempo.

A coluna dos escalões de antiguidade mostra a dívida repartida por prazos, o que ajuda a saber quem contactar primeiro.

31. Ver o que a empresa deve

Na pesquisa, escreva Contas a Pagar. Funciona da mesma maneira, para fornecedores.

32. Conciliar o banco

Serve para confrontar os movimentos do sistema com os do extracto bancário.

1. Na pesquisa, escreva Reconciliação Bancária.
2. Escolha a conta bancária e o período.
3. Clique em Obter Movimentos de Pagamento.
4. Compare com o extracto e assinale a data de compensação de cada movimento.
5. Clique em Guardar.

Faça isto pelo menos uma vez por mês. É assim que se descobrem pagamentos por registar e erros de valor.

PARTE V. OBRIGAÇÕES FISCAIS EM ANGOLA

16. Os regimes de IVA

O regime determina se a factura leva IVA. Está definido em cada cliente e é a origem da maior parte dos erros de facturação.

Regime Geral. A factura leva IVA à taxa de 14%. Aplica-se às empresas enquadradas no regime normal.

Regime de Exclusão. A factura não leva IVA e é impressa com a menção legal de exclusão, ao abrigo da Lei n.º 14/23. Aplica-se a empresas abaixo do limite de facturação previsto na lei.

Regime Simplificado. Regras próprias, definidas na configuração da empresa.

Se tiver dúvida sobre o regime de um cliente, confirme antes de facturar. Uma factura emitida no regime errado tem de ser anulada por nota de crédito.

17. O que a AGT exige de cada factura

Cada documento emitido pelo JochPlus leva já tudo o que a lei exige, sem ninguém ter de se preocupar:

1. Identificação completa da empresa, com NIF e morada.
2. Identificação do cliente, com NIF, ou a menção Consumidor Final.
3. Numeração sequencial, sem saltos.
4. Discriminação do IVA por taxa.
5. Valor total por extenso.
6. Motivo de isenção, quando aplicável.
7. Código QR da AGT.
8. Resumo de segurança que liga o documento ao anterior.
9. Menção ao programa certificado.

Não é preciso fazer nada para isto acontecer. Está no modelo de impressão.

18. Verificar se a factura chegou à AGT

Abra a factura e procure o campo Estado AGT:

Aceite significa que está tudo certo.

A Enviar significa que ainda está em curso. Aguarde e volte a verificar.

Rejeitado significa que houve um problema. O campo ao lado explica qual. Nesse caso, avise o responsável pelo sistema.

[Imagem 4: secção AGT da factura, mostrando o campo Estado AGT]

19. Gerar o ficheiro SAF-T

O SAF-T é o ficheiro que a AGT pode exigir, com todas as operações de um período. Gera-se assim:

1. Na barra de endereços do navegador, escreva o endereço de exportação fornecido pelo responsável do sistema, indicando a empresa, o ano e o mês.
2. O ficheiro é criado e descarregado.
3. Guarde-o em lugar seguro, com o nome do período a que respeita.

Sem indicar o mês, é gerado o ficheiro do ano inteiro.

O sistema envia um lembrete no início de cada mês para o período anterior.

20. Consultar o IVA a entregar

Na área de Contabilidade encontra a Declaração de IVA, que mostra o IVA liquidado nas vendas e o IVA suportado nas compras, com a diferença a entregar ao Estado.

Confirme sempre com o contabilista antes de entregar.

PARTE VI. PESSOAL

33. Registar um colaborador

1. Na pesquisa, escreva Colaborador.
2. Clique em Adicionar Colaborador.
3. Preencha o nome completo, a data de nascimento e a data de admissão.
4. Escolha a Empresa, o Departamento e o Cargo.
5. No separador de dados fiscais, preencha o NIF do colaborador.
6. No separador Salário, indique a forma de pagamento e, se for por banco, o IBAN.
7. Clique em Guardar.

O NIF do colaborador é necessário para o mapa de IRT que se entrega à AGT.

34. Definir o salário de um colaborador

O valor não se escreve na ficha do colaborador. Define-se numa atribuição de estrutura salarial, o que permite guardar o histórico quando houver aumentos.

1. Na pesquisa, escreva Atribuição de Estrutura Salarial.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o Colaborador e a Estrutura Salarial.
4. Indique a Data de Início, a partir da qual este salário passa a valer.
5. Preencha o Vencimento Base.
6. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Quando houver aumento, não altere a atribuição existente. Crie outra com a nova data de início. Assim fica registado desde quando cada valor vigorou.

35. Processar os salários do mês

1. Na pesquisa, escreva Lançamento Salarial.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha a Empresa e o período, do primeiro ao último dia do mês.
4. Clique em Obter Colaboradores.
5. Confirme a lista e retire quem não deva entrar neste processamento.
6. Confirme a Conta de Pagamento, de onde sai o dinheiro.
7. Clique em Guardar e depois em Submeter.

O sistema cria um recibo por colaborador, calculando o IRT e a Segurança Social.

[Imagem 5: Lançamento Salarial preenchido, antes de submeter]

O que é calculado sozinho

IRT conforme a tabela da Lei n.º 14/25, com isenção até 150.000 Kz e onze escalões acima disso.

Segurança Social, 3% descontados ao trabalhador e 8% a cargo da empresa.

Confirme sempre um ou dois recibos antes de submeter, sobretudo no primeiro mês e sempre que houver alterações salariais.

36. Imprimir os recibos de vencimento

1. Abra o recibo do colaborador.
2. Clique em Imprimir.

Cada folha traz duas cópias, o original para o colaborador e o duplicado para a empresa, separadas por uma linha de corte, com espaço para as duas assinaturas.

O recibo sai em folha deitada. Se estiver a imprimir a partir do Safari, mude a orientação para horizontal na janela de impressão, ou use Obter PDF e imprima o ficheiro.

37. Registar faltas e férias

1. Na pesquisa, escreva Pedido de Férias ou Ausência, conforme o caso.
2. Clique em Adicionar.
3. Escolha o colaborador, o tipo de ausência e as datas.
4. Clique em Guardar e depois em Submeter.

Registe as ausências antes de processar os salários do mês, porque afectam o cálculo dos dias a pagar.

PARTE VII. ADMINISTRAÇÃO

38. Criar um utilizador

1. Na pesquisa, escreva Utilizador.
2. Clique em Adicionar Utilizador.
3. Preencha o e-mail, que será o nome de acesso, e o nome próprio.
4. Clique em Guardar.
5. No separador Funções e Permissões, assinale o que a pessoa pode fazer.

[Imagem 6: separador Funções e Permissões do Utilizador, com as funções assinaladas]

1. Clique em Guardar.

A pessoa recebe um e-mail para definir a palavra-passe.

39. Que permissões dar a cada pessoa

A regra é dar o mínimo necessário para o trabalho. Não é desconfiança, é protecção de ambos os lados: quem não tem acesso a uma coisa não pode ser responsabilizado por ela.

Como orientação:

Quem factura ao balcão precisa de Vendas e de consultar Stock. Não precisa de Contabilidade nem de Recursos Humanos.

Quem trata do armazém precisa de Stock e Compras. Não precisa de Vendas nem de Contabilidade.

Quem trata das contas precisa de Contabilidade. Só precisa de Recursos Humanos se também processar salários.

Os dados de pessoal e salários devem estar limitados a quem tem mesmo de os ver.

40. Alterar os dados da empresa

Na pesquisa, escreva Empresa e abra o registo. Aqui se alteram a morada, o telefone, o NIF e a conservatória.

O que mudar aqui aparece imediatamente nas facturas, porque os documentos vão buscar os dados a este registo.

41. Contas bancárias que saem nas facturas

As coordenadas bancárias impressas no rodapé das facturas vêm do registo da empresa. Para as alterar, abra a Empresa e edite a tabela de contas bancárias, com banco, número de conta, IBAN e Swift.

42. Cópias de segurança

O sistema faz cópias diárias automaticamente.

Ainda assim, antes de qualquer operação importante, como um fecho de ano ou uma importação grande de dados, descarregue uma cópia e guarde-a fora do sistema. Uma cópia que está apenas no mesmo sítio que os dados não é uma cópia de segurança.

ANEXOS

A. Índice de perguntas

B. Glossário

C. Erros mais comuns

"Cliente é obrigatório"

A factura não tem cliente. Preencha o campo Cliente no separador Detalhes.

"Não pode seleccionar um Grupo de Clientes do tipo Grupo"

Escolheu um grupo que serve só para organizar. Escolha um grupo final, sem subgrupos.

"O valor que colou tinha mais caracteres do que o permitido"

O NIF tem mais caracteres do que o campo aceita. Confirme se está correcto.

A factura não leva IVA e devia levar

O regime de IVA do cliente está errado. Corrija na ficha do cliente. A factura já emitida tem de ser anulada por nota de crédito.

A impressão sai cortada em duas páginas

Está a imprimir pelo Safari. Use Obter PDF e imprima o ficheiro.

Não consigo alterar uma factura

Já foi submetida. Veja a secção 4.3.

"Já existe uma factura com este número de fornecedor"

Essa factura do fornecedor já foi registada antes. Confirme, para não pagar duas vezes o mesmo documento.

O stock não subiu depois de dar entrada da mercadoria

O Recibo de Compra ficou em rascunho. Abra e submeta.

A factura continua a aparecer por pagar

O pagamento foi criado do zero em vez de ser criado a partir da factura, e por isso não ficou ligado a ela. Veja a secção 28.

O recibo de vencimento sai na vertical

Está a imprimir pelo Safari. Mude a orientação para horizontal na janela de impressão, ou use Obter PDF.

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Manual completo na cobertura prevista. Será actualizado à medida que o sistema evoluir, nomeadamente quando entrar o pagamento por Multicaixa Express e o assistente Kasendo.